第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于外事工作的方針、政策和涉外法律、法規(guī)以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于外事工作的指示和決定。研究擬訂自治區(qū)外事工作制度和工作規(guī)劃。對(duì)全區(qū)外事工作進(jìn)行調(diào)查研究并提出改進(jìn)建議。

（二）監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行外事工作方針、政策和有關(guān)法律、法規(guī)情況，對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及違反外事紀(jì)律的重大事件提出處理意見。負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務(wù)。

（三）辦理各盟市、各部門和單位報(bào)送自治區(qū)黨委、政府的重要外事問題的請(qǐng)示、報(bào)告。

（四）協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作和涉外活動(dòng)；組織接待來自治區(qū)訪問的重要外賓。指導(dǎo)全區(qū)涉外禮賓禮儀工作。

（五）按有關(guān)規(guī)定審核、審批和上報(bào)自治區(qū)各地區(qū)、各部門因公派遣出國團(tuán)（組）和邀請(qǐng)外國人來我區(qū)訪問等有關(guān)事宜；頒發(fā)、管理因公護(hù)照和赴港澳通行證。

（六）會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)邊界事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；負(fù)責(zé)外國駐自治區(qū)領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的管理、聯(lián)絡(luò)和交涉事宜，負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)事認(rèn)證工作。

（七）指導(dǎo)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)的工作。指導(dǎo)和管理全區(qū)締結(jié)和開展友好城市、友好地區(qū)、友好基層單位工作；指導(dǎo)全區(qū)民間對(duì)外友好交往工作。

（八）會(huì)同有關(guān)部門做好對(duì)外宣傳和群眾性外事教育工作。向有關(guān)部門提供重大國際問題的宣傳資料和對(duì)外表態(tài)口徑，協(xié)同審核我區(qū)重要涉外文稿。負(fù)責(zé)外國和港澳新聞機(jī)構(gòu)及記者來我區(qū)采訪有關(guān)事宜。

（九）貫徹執(zhí)行國家對(duì)香港、澳門特別行政區(qū)工作的方針、政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門和地方推動(dòng)與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，自治區(qū)外事辦公室部門預(yù)算包括：外辦本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）自治區(qū)外事辦公室部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況

外辦本級(jí)下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位3家，均為全額撥款事業(yè)單位。

外辦本級(jí)行政編制45人，實(shí)有在職人員43人，離休人員2人，退休人員47人；自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）事業(yè)編制17人，實(shí)有在職人員16人，退休人員7人；自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心事業(yè)編制15人，實(shí)有在職人員12人，退休人員2人；自治區(qū)邊界信息采集中心事業(yè)編制11人，實(shí)有在職人員10人，退休人員6人。

（二）自治區(qū)外事辦公室部門所屬單位設(shè)置

納入2024年部門預(yù)算編制范圍的所屬單位情況：

單位情況表

第二部分   2025年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入和支出預(yù)算均為3485.28萬元，比2024年預(yù)算2683.71萬元增加801.57萬元，增長幅度為29.87%。其中：基本支出-人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算由1740.39萬元增至2018.47萬元，增加額為278.08萬元，幅度達(dá)15.98%，原因一是編制內(nèi)新增考錄人員4人，調(diào)轉(zhuǎn)人員2人，二是在職人員例行年度調(diào)資；基本支出-公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算由217.32萬元減至209.79萬元，減少額為7.53萬元，幅度達(dá)3.47%，此減少為系統(tǒng)測算，主要是其他交通費(fèi)用的減少，屬于正常波動(dòng)范圍內(nèi)；項(xiàng)目支出預(yù)算由726萬元增至1257.02萬元，增加額為531.02萬元，幅度達(dá)73.14%，原因一是2024年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)135.42萬元，其中對(duì)外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費(fèi)7.42萬元、證照簽證服務(wù)費(fèi)結(jié)余128萬元（該項(xiàng)目為2024年一次性追加項(xiàng)目）；二是外辦本級(jí)追加（自治區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目）2023版因公電子護(hù)照項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)243.6萬元；三是因我區(qū)對(duì)外交往恢復(fù)而追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算280萬元。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

外辦部門2025年度預(yù)算收入3485.28萬元，其中：本年收入3349.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入135.42萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，無政府性基金預(yù)算撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

外辦部門2025年度預(yù)算支出3485.28萬元，其中：基本支出2228.26萬元，占比63.93%；項(xiàng)目支出1257.02萬元，占比36.07%。其中上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算支出135.42萬元，占比3.89%，全部為項(xiàng)目支出。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、外事專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算均為3485.28萬元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。比2024年預(yù)算財(cái)政撥款收支2683.71萬元增加801.57萬元，增長幅度為29.87%。原因一是2024年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)135.42萬元，其中對(duì)外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費(fèi)7.42萬元，證照簽證服務(wù)費(fèi)結(jié)余128萬元（該項(xiàng)目為2024年一次性追加項(xiàng)目）；二是因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心追加（自治區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目）2023版因公電子護(hù)照項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)243.6萬元；三是因我區(qū)對(duì)外交往恢復(fù)而追加的以前年度削減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算280萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類2732.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加669.82萬元。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

（1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算1890.42萬元，同比增加989.95萬元，增加109.94%。變動(dòng)的主要原因是2024年度劃分為一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算在2025年度調(diào)整至行政運(yùn)行項(xiàng)。

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算135.42萬元，同比減少576.58萬元，減少80.98%。變動(dòng)的主要原因是2024年度劃分為行政運(yùn)行項(xiàng)的預(yù)算在2025年度調(diào)整為此科目，2025年度年初預(yù)算135.42萬元均為2024年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

（3）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算707.13萬元，同比增加256.43萬元，增加56.9%。變動(dòng)的主要原因是2025年度增加人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)所致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)類485.51萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加117.4萬元。主要用于離休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳納。

（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）。年初預(yù)算14萬元，與上年相比無變化。該項(xiàng)資金主要用于“草原英才”項(xiàng)目補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算184.92萬元，同比增加52.65萬元，增加39.8%。變動(dòng)原因是退休人員自然增員，離退休經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算35.41萬元，同比增加11.71萬元，增加49.41%。變動(dòng)原因是退休人員自然增員，離退休經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算167.45萬元，同比增加35.35萬元，增長26.76%。變動(dòng)原因是2025年核定養(yǎng)老金基數(shù)有所增加。

（5）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算83.73萬元，同比增加17.68萬元，增長26.77%。變動(dòng)原因是2025年核定職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)有所增加。

3.衛(wèi)生健康支出114.85萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.56萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算32.3萬元，同比減少2.36萬元，減少6.81%。變動(dòng)原因是2025年核定行政單位醫(yī)療有所減少。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算25.1萬元，同比增加4.49萬元，增長21.79%。變動(dòng)原因是2024年核定事業(yè)編制人員醫(yī)療補(bǔ)助有所增加。

（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算54.23萬元，同比減少0.48萬元，減少0.88%。變動(dòng)原因是2025年核定公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助有所減少。

（4）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算3.22萬元，同比減少3.2萬元，減少49.84%。變動(dòng)原因是2025年核定其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出補(bǔ)助有所減少。

4.住房保障支出151.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加15.91萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算151.94萬元，同比增加15.91萬元，增加11.7%。變動(dòng)原因是住房公積金核定數(shù)增加。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

外辦部門2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2228.26萬元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)2018.47萬元。主要包括：基本工資417.14萬元，津貼補(bǔ)貼252.44萬元，獎(jiǎng)金406.06萬元，績效工資144.33萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)167.45萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)83.73萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)57.40萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)54.23萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.22萬元，住房公積金151.94萬元，其他工資福利支出60.20萬元，離休費(fèi)59.83萬元，退休費(fèi)160.50萬元。

2.公用經(jīng)費(fèi)209.79萬元。主要包括：辦公費(fèi)26.68萬元，差旅費(fèi)22.85萬元，維修（護(hù)）費(fèi)15萬元，會(huì)議費(fèi)8萬元，培訓(xùn)費(fèi)10.28萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)25.31萬元，福利費(fèi)33.85萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，其他交通費(fèi)用47.16萬元，其他商品和服務(wù)支出18.66萬元，辦公設(shè)備購置1萬元。

（四）一般公共預(yù)算項(xiàng)目安排情況說明

外辦部門2025年預(yù)算安排項(xiàng)目10個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 1257.02萬元。其中，本年撥款金額1121.6萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余135.42萬元。具體如下：

1. 外事業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)（外辦本級(jí)項(xiàng)目）415萬元。作為外事業(yè)務(wù)基本保障經(jīng)費(fèi)用于列支因公出國（境）訪問與交流費(fèi)、應(yīng)邀來我區(qū)訪問的國外和港澳地區(qū)重要和高規(guī)格代表團(tuán)費(fèi)用、國際通信費(fèi)、外宣費(fèi)、外事和港澳工作干部禮賓禮儀和政策培訓(xùn)費(fèi)、全區(qū)出國（境）管理專辦員培訓(xùn)班費(fèi)用、全區(qū)外事工作會(huì)議支出等。

2.邊界管理費(fèi)（外辦本級(jí)項(xiàng)目）72萬元。該項(xiàng)目用于做好我區(qū)段中蒙、中俄邊界的踏查工作以及界樁的維護(hù)、管理工作，保障各邊境盟市、旗縣上界路等基礎(chǔ)設(shè)施修繕，處理邊境地區(qū)和口岸涉外事務(wù)，為邊境地區(qū)對(duì)外合作創(chuàng)造良好的環(huán)境和方便條件。

3.涉外管理費(fèi)（外辦本級(jí)項(xiàng)目）20萬元。主要用于涉外突發(fā)事件應(yīng)急處置。

4.國家向北開放重要橋頭堡智庫論壇經(jīng)費(fèi)（外辦本級(jí)項(xiàng)目）50萬元。該項(xiàng)目應(yīng)相關(guān)要求，對(duì)于我區(qū)予以保留且一年一屆舉辦的省部級(jí)論壇活動(dòng)項(xiàng)目給予經(jīng)費(fèi)保障。

5.俄蒙專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)（外辦本級(jí)項(xiàng)目）101萬元。該項(xiàng)目主要任務(wù)是加強(qiáng)與俄羅斯及相關(guān)地區(qū)和蒙古國及相關(guān)地區(qū)的交流合作。

6.領(lǐng)館業(yè)務(wù)費(fèi)（外辦本級(jí)項(xiàng)目）95萬元。主要用于領(lǐng)館館舍安全保障人員日常支出。

7.2023版因公護(hù)照項(xiàng)目（因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心項(xiàng)目）243.6萬元。該項(xiàng)目應(yīng)外交部要求，通過構(gòu)建全區(qū)2023版公務(wù)護(hù)照系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)我區(qū)公務(wù)護(hù)照系統(tǒng)與外交部公務(wù)護(hù)照系統(tǒng)的對(duì)接。預(yù)算總規(guī)模為406萬元，分年度批復(fù)和執(zhí)行，其中2025年預(yù)算為243.6萬元。

8.2025年人才工作項(xiàng)目資金（外辦本級(jí)項(xiàng)目）14萬元。該項(xiàng)目按照自治區(qū)黨委、政府有關(guān)文件設(shè)立，完成外辦4名引進(jìn)人才自治區(qū)“草原英才”工程獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼發(fā)放工作，其中我辦引進(jìn)的定向選調(diào)生在最低服務(wù)期內(nèi)每年給予3名碩士研究生4萬元、大學(xué)本科生2萬元的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。

9.對(duì)外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費(fèi)（自治區(qū)對(duì)外友好交流中心項(xiàng)目）50萬元。該項(xiàng)目用于列支自治區(qū)專業(yè)翻譯人才隊(duì)伍建設(shè)和培養(yǎng)費(fèi)，領(lǐng)事認(rèn)證培訓(xùn)費(fèi)，領(lǐng)事保護(hù)宣傳資料印刷和宣傳費(fèi)，領(lǐng)事認(rèn)證系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)測評(píng)費(fèi)，專網(wǎng)費(fèi)，領(lǐng)事認(rèn)證系統(tǒng)公共支付端口運(yùn)營維護(hù)費(fèi)等。

10.證照簽證服務(wù)費(fèi)（因公出國（境）證照簽證服務(wù)中心項(xiàng)目）189萬元。其中128萬元作為往來香港澳門特別行政區(qū)通行證電子化改版項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（一次性建設(shè)經(jīng)費(fèi)），其余經(jīng)費(fèi)用于列支：因公電子護(hù)照和通行證設(shè)備運(yùn)營軟件維護(hù)費(fèi)、系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、安全管理系統(tǒng)軟硬件維護(hù)服務(wù)費(fèi)、通用硬件設(shè)備維護(hù)保管費(fèi)以及機(jī)房設(shè)備保外配件更換費(fèi)，專網(wǎng)租賃費(fèi)，護(hù)照、通行證、簽證申報(bào)郵寄費(fèi)，購買空白因公電子護(hù)照工本費(fèi)（含芯片）和港澳通行證覆膜材料費(fèi)，因公電子護(hù)照和港澳通行證配套硬件設(shè)施更新費(fèi)用（2025年擬更換自動(dòng)拍照生物特征信息采集一體機(jī)和桌面式護(hù)照質(zhì)檢機(jī)等）。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

外辦部門2025年政府性基金財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比0增長。主要原因外辦部門無政府性基金財(cái)政撥款。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

外辦部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年相比0增長。主要原因是外辦部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

外辦部門2025年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算232萬元，比上年增加63萬元，增加幅度達(dá)37.28%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用60萬元，較上年預(yù)算無增加。

2.外賓（公務(wù)）接待費(fèi)151萬元，較上年預(yù)算增加65萬元，增加幅度75.58%。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元，較上年減少2萬元，減少幅度為8.7%。

外辦部門2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加的主要原因是疫情影響已基本消除，隨著對(duì)外交往工作陸續(xù)恢復(fù)，我辦外事接待和因公出訪任務(wù)逐漸增多。近兩年以來，外事接待任務(wù)逐漸增多，2024年我辦充分發(fā)揮駐華使節(jié)等來訪團(tuán)組橋梁紐帶作用，接待了31批420人次團(tuán)組來訪，促進(jìn)搭建交流信息、產(chǎn)業(yè)合作、項(xiàng)目對(duì)接平臺(tái)，推進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和人文交流。共參團(tuán)出訪俄羅斯、蒙古、韓國、歐盟、印度尼西亞等國家和地區(qū)共8個(gè)團(tuán)組9人次。鑒于此，我辦將“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)增至232萬元。

外辦部門2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為169萬元，支出119.71萬元。其中因公出國（境）費(fèi)預(yù)算60萬元，支出22.49萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算23萬元，支出12.15萬元，外賓（公務(wù)）接待費(fèi)預(yù)算86萬元，支出85.07萬元。

第三部分  其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2025年，外辦部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算209.79萬元，比上年減少7.53萬元，減少3.46%。減少幅度未超過10%，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公開支。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額316.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算25萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算291.10萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2024年末，共有在用車輛3臺(tái)，其中：實(shí)物保障用車1臺(tái)、離退休干部用車1臺(tái)、其他用車1臺(tái)，無單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。

四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

外辦部門現(xiàn)有項(xiàng)目10個(gè)，分別是外事業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)、俄蒙專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、邊界管理費(fèi)、涉外管理費(fèi)、領(lǐng)館業(yè)務(wù)費(fèi)、國家向北開放重要橋頭堡智庫論壇經(jīng)費(fèi)、（自治區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目）2023版因公護(hù)照項(xiàng)目、對(duì)外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費(fèi)、證照簽證服務(wù)費(fèi)和2025年人才工作項(xiàng)目資金。外辦部門現(xiàn)已公開績效目標(biāo)10個(gè)，公開率達(dá)100%，公開填報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目支出預(yù)算1257.02萬元，占本年全部預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算的100%。外辦部門自全區(qū)實(shí)行全面預(yù)算項(xiàng)目績效管理起，嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理，強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)，每年對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目均有資金明細(xì)測算，對(duì)無具體內(nèi)容、無支出明細(xì)預(yù)算或不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予安排和報(bào)銷。自治區(qū)財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，同步下達(dá)績效目標(biāo)，明確各業(yè)務(wù)處室的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，并在年度終了實(shí)行績效評(píng)價(jià)。

經(jīng)過幾年的施行，外辦部門現(xiàn)已初步樹立了績效理念，強(qiáng)化了責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理水平和決策的科學(xué)性，并增強(qiáng)了資金的使用效益。但還存在一些問題，比如評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善和建立指標(biāo)更新機(jī)制等。

下一步，外辦部門將逐步擴(kuò)大績效管理的范圍，在項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)方面，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比，積極運(yùn)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果，建立績效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)業(yè)務(wù)處室的責(zé)任感和緊迫感。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：莊雨薇     聯(lián)系電話：0471-4864319

第六部分  2025年部門預(yù)算公開表

詳見附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)外事辦公室（部門）2025年度預(yù)算公開表