第一部分  部門概況

一、主要職能職責(zé)

（一）承擔(dān)因公出國(guó)人員護(hù)照、赴港澳地區(qū)人員通行證制作、頒發(fā)和日常管理等相關(guān)工作。

（二）承擔(dān)為出訪免簽國(guó)家人員出具出境證明和為赴港澳人員辦理簽注的相關(guān)工作。

（三）承擔(dān)向外交部和外國(guó)駐華使館申辦我區(qū)因公出國(guó)人員簽證和與外國(guó)駐華使館溝通聯(lián)絡(luò)的相關(guān)工作。

（四）承擔(dān)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)工作。

（五）承擔(dān)自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心包括3個(gè)科室,分別是：綜合科、證照科、簽證服務(wù)科。事業(yè)編制15人、實(shí)有在職人員12人、退休人員2人。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，該中心獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。

納入本單位2025年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1家，具體是內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心。詳細(xì)情況見下表：

第二部分   2025年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入和支出預(yù)算均為387.24萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加127.37萬(wàn)元，增加49.01%，增加的主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算（證照簽證服務(wù)費(fèi)）由70萬(wàn)元增加至198萬(wàn)元，該筆支出用于保障因公港澳通行證國(guó)產(chǎn)電子化改造項(xiàng)目費(fèi)用。我中心2024年度基本支出較2023年增幅為5.2%，主要是人員經(jīng)費(fèi)例行調(diào)增，不做特殊說(shuō)明。 

（一）單位預(yù)算收入情況說(shuō)明

單位預(yù)算收入387.24萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（二）單位預(yù)算支出情況說(shuō)明

單位預(yù)算支出387.24萬(wàn)元，其中：基本支出189.24萬(wàn)元，占比48.87%；項(xiàng)目支出198萬(wàn)元，占比51.13%。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算387.24萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類374.25萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加39.36萬(wàn)元。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)等方面支出。

（1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算128萬(wàn)元，同比減少70萬(wàn)元，減少35.35%。變動(dòng)的主要原因是2024年度劃分在本科目項(xiàng)的預(yù)算在2025年度調(diào)整在事業(yè)運(yùn)行列支，2025年度年初預(yù)算128萬(wàn)元均為2024年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算246.25萬(wàn)元，同比增加109.36萬(wàn)元，增加79.89%。變動(dòng)主要原因是2024年度劃分為一般行政管理事務(wù)科目的預(yù)算在2025年度調(diào)整在此科目列支，因此致2025年事業(yè)運(yùn)行科目金額較大。

2.社會(huì)保障和就業(yè)類37.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.15萬(wàn)元。主要用于離休人員工資發(fā)放以及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳納。

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.11萬(wàn)元，同比增加1.44萬(wàn)元，增加39.24%。變動(dòng)原因是退休人員自然增資，離退休經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算21.48萬(wàn)元，同比增加6.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.1%。變動(dòng)原因是2025年核定養(yǎng)老金基數(shù)有所增加。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算10.74萬(wàn)元，同比增加3.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.01%。變動(dòng)原因是2025年核定職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)有所增加。

3.衛(wèi)生健康支出14.44萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.85萬(wàn)元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算8.27萬(wàn)元，同比增加2.1萬(wàn)元，增加34.04%。變動(dòng)原因是2025年核定行政單位醫(yī)療有所增加。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.39萬(wàn)元，同比增加0.98萬(wàn)元，增加22.22%。變動(dòng)原因是2025年核定公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助有所增加。

（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.78萬(wàn)元，同比減少0.23萬(wàn)元，減少22.77%。變動(dòng)原因是2025年核定其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出補(bǔ)助有所減少。

4.住房保障支出20.05萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.49萬(wàn)元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算20.05萬(wàn)元，同比增加5.49萬(wàn)元，增加37.71%。變動(dòng)原因是住房公積金核定數(shù)增加。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

該中心2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算257.08萬(wàn)元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)317.50萬(wàn)元。主要包括：基本工資56.73萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼11.17萬(wàn)元，獎(jiǎng)金45.19萬(wàn)元，績(jī)效工資48.11萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.48萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)10.74萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.27萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.39萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.78萬(wàn)元，住房公積金20.05萬(wàn)元，其他工資福利支出10萬(wàn)元，退休費(fèi)5.11萬(wàn)元。

2.公用經(jīng)費(fèi)14.05萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.93萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.34萬(wàn)元，福利費(fèi)4.78萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算項(xiàng)目安排情況說(shuō)明

該中心2025年預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額 189萬(wàn)元，其中本年撥款61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)128萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)將作為往來(lái)香港澳門特別行政區(qū)通行證電子化改版項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（一次性建設(shè)經(jīng)費(fèi)）。

該筆經(jīng)費(fèi)用于列支：因公電子護(hù)照和通行證設(shè)備運(yùn)營(yíng)軟件維護(hù)費(fèi)、系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、安全管理系統(tǒng)軟硬件維護(hù)服務(wù)費(fèi)、通用硬件設(shè)備維護(hù)保管費(fèi)以及機(jī)房設(shè)備保外配件更換費(fèi)，專網(wǎng)租賃費(fèi)，護(hù)照、通行證、簽證申報(bào)郵寄費(fèi)，購(gòu)買空白因公電子護(hù)照工本費(fèi)（含芯片）和港澳通行證覆膜材料費(fèi)，因公電子護(hù)照和港澳通行證配套硬件設(shè)施更新費(fèi)用（2025年擬更換自動(dòng)拍照生物特征信息采集一體機(jī)和桌面式護(hù)照質(zhì)檢機(jī)等）。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

該中心2025年政府性基金財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比0增長(zhǎng)。主要原因該中心無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

該中心2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比0增長(zhǎng)。主要原因是該中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

第三部分  其他公開事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2024年，我中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.05萬(wàn)元，比上年增加3.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.94%。主要原因是人員考錄以及人員增加使機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公開支增加。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算金額為0。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2024年末，共有車輛0臺(tái)，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

中心現(xiàn)有1個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，名稱為證照簽證服務(wù)費(fèi)，現(xiàn)已公開績(jī)效目標(biāo)，公開率達(dá)100%，公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目支出預(yù)算189萬(wàn)元，占本年全部預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算的100%。中心自全區(qū)實(shí)行全面預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理起，嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，每年對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目均有資金明細(xì)測(cè)算，對(duì)無(wú)具體內(nèi)容、無(wú)支出明細(xì)預(yù)算或不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予安排和報(bào)銷。自治區(qū)財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確各業(yè)務(wù)處室的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，并在年度終了實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

經(jīng)過1年的施行，中心現(xiàn)已初步樹立了績(jī)效理念，強(qiáng)化了責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理水平和決策的科學(xué)性，并增強(qiáng)了資金的使用效益。但還存在一些問題，比如評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善和建立指標(biāo)更新機(jī)制等。

下一步，我中心將逐步擴(kuò)大績(jī)效管理的范圍，在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方面，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比，積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，增強(qiáng)科室的責(zé)任感和緊迫感。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：莊雨薇     聯(lián)系電話：0471-4864319

第六部分  2025年單位預(yù)算公開表

詳見附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)區(qū)因公出國(guó)（境）證照簽證服務(wù)中心2025年度預(yù)算公開表