2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位決算公開

目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責

二、單位機構設置及決算單位構成情況

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算支出決算情況說明

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、項目支出決算情況說明

十二、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十二、機構運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分  單位概況

一、主要職能、職責

（一）承擔邊界信息采集、數(shù)據(jù)分析處理、邊界管理工作用圖制作等工作。

（二）承擔開展邊界信息化建設以及邊界管理數(shù)據(jù)庫的建設和運維工作。

（三）承擔界線標志、界務工程和跨界設施的維修、維護等相關工作。

（四）承擔處理突發(fā)涉邊事務的輔助性、事務性和保障性工作。

（五）承擔自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關工作。

二、單位機構設置及決算單位構成情況

（一）自治區(qū)邊界信息采集中心機構基本情況

自治區(qū)邊界信息采集中心內(nèi)設正科級機構2個：信息數(shù)據(jù)科、設施維護科。本單位無下屬單位。

（二）自治區(qū)邊界信息采集中心人員情況

核定事業(yè)編制11人、實有10人、退休人員5人。

三、2022年度單位主要工作完成情況

自治區(qū)邊界信息采集中心2022年 依法開展邊界管理工作，學習貫徹《陸地國界法》，強化邊界工作規(guī)范化管理，依法開展中蒙邊界包頭市、巴彥淖爾市、阿拉善盟段聯(lián)合巡檢和興安盟段林間通視道清理。

第二部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位2022年度收入、支出決算總計173.12萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加27.56萬元，增加18.94%，變動原因：年度中追加的人員績效工資（文號：內(nèi)財行本級〔2022〕12301號）和基本工資（文號：內(nèi)財行本級〔2022〕12302號）；與上年決算相比，收、支總計各增加78.52萬元，增加83%。其中： 

（一）收入決算總計173.12萬元。包括：

1.本年收入決算合計173.12萬元。與上年決算相比，增加78.52萬元，增加83.03%，變動原因：是我中心為重新組建單位，中心主要職責任務、內(nèi)設機構和編制職數(shù)均發(fā)生了調(diào)整，實有在職人員由6人變更為10人，因此中心2022年度決算收入發(fā)生較大幅度的變動。

2.使用非財政撥款結余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年初結轉和結余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（二）支出決算總計173.12萬元。包括：

1.本年支出決算合計173.12萬元。與上年決算相比，增加78.53萬元，增長83.03%，變動原因：是我中心為重新組建單位，中心主要職責任務、內(nèi)設機構和編制職數(shù)均發(fā)生了調(diào)整，實有在職人員由6人變更為10人，因此中心2022年度決算支出發(fā)生較大幅度的變動。

2.結余分配0.00萬元。無結余分配事項。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年末結轉和結余0.00萬元。無結轉和結余事項。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位2022年度本年收入決算合計173.12萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入173.12萬元，占100.00%；

本年政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年上級補助收入0.00萬元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬元，占0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位2022年度本年支出決算合計173.12萬元，其中：

本年基本支出173.12萬元，占100.00%；

本年項目支出0.00萬元，占0.00%；

本年上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；

本年對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位 2022年度財政撥款收入、支出決算總計173.12萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加27.56萬元，增長18.94%，變動原因：年度中追加的人員績效工資（文號：內(nèi)財行本級〔2022〕12301號）和基本工資（文號：內(nèi)財行本級〔2022〕12302號）；與上年決算相比，收、支總計各增加78.53萬元，增長83.03%，變動原因：是我中心為重新組建單位，中心主要職責任務、內(nèi)設機構和編制職數(shù)均發(fā)生了調(diào)整，實有在職人員由6人變更為10人，因此中心2022年度決算支出發(fā)生較大幅度的變動。

五、一般公共預算支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位2022年度一般公共預算財政撥款支出決算173.12萬元。與年初預算145.55萬元相比，完成年初預算的118.94%。其中：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類決算數(shù)為160.71萬元，與年初預算相比增加14.93萬元。其中：

1．政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算145.78萬元，支出決算160.71萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年度中追加的人員績效工資（文號：內(nèi)財行本級〔2022〕12301號）和基本工資（文號：內(nèi)財行本級〔2022〕12302號）。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為8.36萬元，與年初預算相比增加8.36萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算0萬元，支出決算5.82萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加經(jīng)費。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算0萬元，支出決算2.05萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加經(jīng)費。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算0萬元，支出決算0.49萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加經(jīng)費。

（三）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為4.04萬元，與年初預算相比增加4.04萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算0萬元，支出決算4.04萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：追加經(jīng)費。

六、一般公共預算基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算173.12萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費169.44萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

（二）公用經(jīng)費6.68萬元。主要包括：辦公費、福利費等。

七、一般公共預算項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位2022年度一般公共預算財政撥款項目支出決算0.00萬元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務支出0.00萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位 2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算無差異。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出0.00萬元。因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。其中：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：無此項經(jīng)費。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

（1）公務用車購置支出0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛，開支內(nèi)容：未開支。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：無此項經(jīng)費。

（2）公務用車運行維護費支出0.00萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：無此項經(jīng)費。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：無此項開支；國（境）外公務接待支出0.00萬元，接待0000批次，0人次，開支內(nèi)容：無此項開支。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：無此項經(jīng)費

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位2022年度政府性基金支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本年無政府性基金預算財政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收、支、余。

十一、項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位2022年度預算安排項目0個，實施項目0個，完成項目0個，項目支出總金額0萬元。資金來源包括年初結轉結余0萬元，本年財政撥款金額0萬元，本年其他資金0萬元。

十二、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位2022年度機構運行經(jīng)費支出決算3.68萬元。比上年決算相比，減少1.62萬元，減少30.66%，變動原因：2022年受疫情影響，部分線下業(yè)務未能如期開展，故中心2022年度機構運行經(jīng)費較上年度有減少。

十三、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出合同金額的0.00 %。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。

十五、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位根據(jù)預算績效管理要求組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。本單位無項目經(jīng)費。

（二）單位決算中項目績效自評結果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心單位2022年度在決算中反映0個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目，共0個項目的績效自評結果。本單位無項目經(jīng)費。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補當年收支差額的數(shù)額。

九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類結余的情況。

十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十八、機構運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：莊雨薇        聯(lián)系電話：0471-4824319

第五部分 2022年度單位決算表

詳見附件。

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心公開表