2022年度內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門決算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十五、預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分  部門概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于外事工作的方針、政策和涉外法律、法規(guī)以及自治區(qū)黨委、政府關(guān)于外事工作的指示和決定。研究擬訂自治區(qū)外事工作制度和工作規(guī)劃。對(duì)全區(qū)外事工作進(jìn)行調(diào)查研究并提出改進(jìn)建議。

（二）監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行外事工作方針、政策和有關(guān)法律、法規(guī)情況，對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及違反外事紀(jì)律的重大事件提出處理意見。負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理全區(qū)重大涉外事務(wù)。

（三）辦理各盟市、各部門和單位報(bào)送自治區(qū)黨委、政府的重要外事問題的請(qǐng)示、報(bào)告。

（四）協(xié)調(diào)自治區(qū)重大外事工作和涉外活動(dòng)；組織接待來自治區(qū)訪問的重要外賓。指導(dǎo)全區(qū)涉外禮賓禮儀工作。

（五）按有關(guān)規(guī)定審核、審批和上報(bào)自治區(qū)各地區(qū)、各部門因公派遣出國(guó)團(tuán)（組）和邀請(qǐng)外國(guó)人來我區(qū)訪問等有關(guān)事宜；頒發(fā)、管理因公護(hù)照和赴港澳通行證。

（六）會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)邊界事務(wù)；指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；負(fù)責(zé)外國(guó)駐自治區(qū)領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的管理、聯(lián)絡(luò)和交涉事宜，負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)事認(rèn)證工作。

（七）指導(dǎo)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)的工作。指導(dǎo)和管理全區(qū)締結(jié)和開展友好城市、友好地區(qū)、友好基層單位工作；指導(dǎo)全區(qū)民間對(duì)外友好交往工作。

（八）會(huì)同有關(guān)部門做好對(duì)外宣傳和群眾性外事教育工作。向有關(guān)部門提供重大國(guó)際問題的宣傳資料和對(duì)外表態(tài)口徑，協(xié)同審核我區(qū)重要涉外文稿。負(fù)責(zé)外國(guó)和港澳新聞機(jī)構(gòu)及記者來我區(qū)采訪有關(guān)事宜。

（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門特別行政區(qū)工作的方針、政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門和地方推動(dòng)與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

本單位共10個(gè)處室,分別是：秘書處、出國(guó)審理處、國(guó)際合作處、俄蒙處、友協(xié)辦、涉處管理處、港澳處、邊界處、機(jī)關(guān)黨委（人事處）、離退休人員工作處。本部門下屬3個(gè)事業(yè)單位包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）、內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照和簽證服務(wù)中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)4家，具體包括：外辦部門本級(jí)、內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）、內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(guó)（境）證照和簽證服務(wù)中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心。

詳細(xì)情況見表：

三、2022年度部門主要工作完成情況

2022年，我辦以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照服務(wù)國(guó)家總體外交，服務(wù)自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展及自治區(qū)建設(shè)國(guó)家向北開放重要橋頭堡工作要求，全面加強(qiáng)外事統(tǒng)籌管理，充分發(fā)揮外交外事資源優(yōu)勢(shì)和渠道作用，統(tǒng)籌謀劃、推動(dòng)落實(shí)全區(qū)外事工作走深走實(shí)，取得積極成效。

（一）立足全區(qū)外事工作實(shí)際，堅(jiān)定堅(jiān)決服從服務(wù)國(guó)家總體外交大局

1.全力配合做好國(guó)家總體外交涉及內(nèi)蒙古相關(guān)工作。全面準(zhǔn)確學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神，主動(dòng)配合國(guó)家主場(chǎng)外交活動(dòng)，高標(biāo)準(zhǔn)完成中央賦予我區(qū)的各項(xiàng)涉外工作任務(wù)，全面落實(shí)外交部部署涉及我區(qū)的各項(xiàng)工作，完成了服務(wù)保障北京冬奧會(huì)（冬殘奧會(huì)）航班備降工作等一系列重要工作。

2.持續(xù)推進(jìn)抗疫國(guó)際合作，服務(wù)構(gòu)筑人類衛(wèi)生健康共同體。穩(wěn)妥有序推進(jìn)外籍人士及華人華僑、港澳臺(tái)同胞疫苗接種工作。以“中蒙邊界聯(lián)委會(huì)中方委員會(huì)”名義，向蒙古國(guó)與我毗鄰地區(qū)捐贈(zèng)兩批次430萬元防疫物資，第三批15萬元防疫物資捐贈(zèng)工作正在推進(jìn)。捐贈(zèng)活動(dòng)被中外主流媒體報(bào)道轉(zhuǎn)載，為助力中蒙兩國(guó)友好往來和兩國(guó)邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮重要作用。

（二）加快推動(dòng)建設(shè)國(guó)家向北開放重要橋頭堡，助力我區(qū)深入融入共建“一帶一路”，以高水平開放促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展

1.加強(qiáng)與蒙古國(guó)、俄羅斯交流合作。堅(jiān)持以元首外交為戰(zhàn)略引領(lǐng)，以“線上外交”持續(xù)保持與蒙方高層常態(tài)化交流，服務(wù)保障自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)與蒙駐華使領(lǐng)館、蒙外交部深入溝通口岸通關(guān)、防疫合作等事宜。圓滿完成向蒙10省政府捐贈(zèng)價(jià)值73萬元視頻會(huì)議設(shè)備，向蒙4省捐贈(zèng)價(jià)值40萬元防疫物資工作。成功舉行自治區(qū)與俄后貝加爾邊疆區(qū)政府間定期會(huì)晤機(jī)制第二次領(lǐng)導(dǎo)人“云”會(huì)晤。

2.守好防疫關(guān)口力?？诎稌惩ā?/span>堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重要指示精神。充分發(fā)揮中俄、中蒙地方聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制平臺(tái)作用，持續(xù)做好常態(tài)化疫情防控涉外工作。制定涉外及涉港澳臺(tái)工作組應(yīng)急預(yù)案，做好口岸疫情防控、保障戰(zhàn)略物資和特殊人員跨境運(yùn)轉(zhuǎn)和機(jī)場(chǎng)分流國(guó)際航班涉外工作等各項(xiàng)事宜，筑牢“外防輸入”防線。嚴(yán)格按照要求，規(guī)范化運(yùn)行中蒙“綠色通道”，制定工作流程，有效保障中蒙外交人員、復(fù)工復(fù)產(chǎn)人員通關(guān)工作。共辦理中蒙外交人員及家屬出入境36批116人次，我復(fù)工復(fù)產(chǎn)人員入境12批80人次，蒙古國(guó)公民因事因病出入境5批85人次。

3.持續(xù)加強(qiáng)與“一帶一路”沿線及周邊國(guó)家經(jīng)貿(mào)往來。參與制定《關(guān)于建設(shè)國(guó)家向北開放重要橋頭堡的實(shí)施方案》。不斷推進(jìn)與白俄羅斯等中東歐國(guó)家交往合作。發(fā)揮東北亞地區(qū)地方政府聯(lián)合作用。服務(wù)中蒙二連浩特-扎門烏德經(jīng)濟(jì)合作區(qū)、中國(guó)（內(nèi)蒙古）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)等對(duì)外開放平臺(tái)建設(shè)，借助線上線下、境內(nèi)境外展洽平臺(tái)，積極保障與“一帶一路”沿線及周邊國(guó)家貿(mào)易暢通。

4.深入推動(dòng)民間對(duì)外友好交往促進(jìn)“民心相通”。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于民間外交和國(guó)際友城工作“三個(gè)一批”重要指示批示精神，制定印發(fā)《2022年國(guó)際友城“一城一策”工作計(jì)劃》，加強(qiáng)對(duì)全區(qū)友城工作統(tǒng)籌。自治區(qū)與白俄羅斯戈梅利州建立友好地區(qū)關(guān)系。與相關(guān)省區(qū)建立沿黃九?。▍^(qū)）國(guó)際青少年交流機(jī)制；組織在我區(qū)的外國(guó)優(yōu)秀青年代表參加首屆國(guó)際青年交流大會(huì)；組織6家社會(huì)組織參加國(guó)際民間社會(huì)共同落實(shí)全球發(fā)展倡議交流大會(huì)，并簽署《國(guó)際民間社會(huì)共同落實(shí)全球發(fā)展倡議聯(lián)合宣言》；組織相關(guān)盟市和部門開展“我眼中的中國(guó)”“漢字緣”“萬里茶道”和中日韓友好城市交流大會(huì)、中日友城青少年虛擬互訪等線上線下交流活動(dòng)取得積極效果。

5.大力加強(qiáng)與港澳交往力度助力高水平開放。建立港澳工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，與自治區(qū)香港政協(xié)委員及我區(qū)在香港的青年代表開展香港回歸25周年慶?；顒?dòng)線上交流。組織在我區(qū)部分香港青年開展“香港同胞看青城”活動(dòng)。邀請(qǐng)港澳特區(qū)政府駐京辦、港澳企業(yè)家到我區(qū)考察訪問，走訪調(diào)研全區(qū)港澳資重點(diǎn)企業(yè)，統(tǒng)籌掌握全區(qū)面向港澳特區(qū)的招商項(xiàng)目和優(yōu)惠政策，充分利用港澳優(yōu)勢(shì)資源，服務(wù)自治區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。

（三）全面踐行總體國(guó)家安全觀，筑牢祖國(guó)北疆安全穩(wěn)定屏障

1.規(guī)范抓好各項(xiàng)涉外管理工作。堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)因公出國(guó)管理的重要批示精神，加強(qiáng)出訪人員保密、安全培訓(xùn)教育和事中事后管理，提高出訪質(zhì)效。共保障企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等緊急必要因公出國(guó)（境）團(tuán)組29批52人次和“云”外事對(duì)外交往7批48人次。大力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推行因公出國(guó)（境）審核審批、邀請(qǐng)來華審核、因公證照、簽證辦理、APEC商務(wù)旅行卡申辦等外事業(yè)務(wù)“綜合一窗受理”。加強(qiáng)海外領(lǐng)事保護(hù)，有效保障我區(qū)境外人員、企業(yè)和項(xiàng)目安全。統(tǒng)籌做好外國(guó)人邀請(qǐng)來華審核審批、領(lǐng)保宣傳、境外媒體記者、駐華使領(lǐng)館外交人員和蒙古國(guó)駐我區(qū)領(lǐng)事機(jī)構(gòu)等涉外管理工作。

2.依法開展邊界管理工作。學(xué)習(xí)貫徹《陸地國(guó)界法》，強(qiáng)化邊界工作規(guī)范化管理，印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)邊界管理工作的通知》，依法開展中蒙邊界包頭市、巴彥淖爾市、阿拉善盟段聯(lián)合巡檢和興安盟段林間通視道清理。扎實(shí)開展邊界政策宣傳、邊管干部培訓(xùn)，推動(dòng)將加強(qiáng)中俄邊境地區(qū)森林草原防滅火聯(lián)防工作議題納入中俄邊界聯(lián)委會(huì)首席代表特別會(huì)晤。

第二部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2022年度收入、支出決算總計(jì)2099.77萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少62.08萬元，減少2.87%，變動(dòng)原因：均為年度中追加4次人員經(jīng)費(fèi)、被自治區(qū)財(cái)政收回2筆盤活資金；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加10.95萬元，增長(zhǎng)0.52%。其中：

（一）收入決算總計(jì)2099.77萬元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)2099.77萬元。與上年決算相比，增加11.90萬元，增長(zhǎng)0.57%，變動(dòng)原因：外辦本級(jí)及所屬三家事業(yè)單位2022年初基本工資和績(jī)效工資調(diào)增，并補(bǔ)發(fā)了2021年度調(diào)增工資，經(jīng)費(fèi)支出較上年有小幅增加。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，減少0.94萬元，減少100.00%，變動(dòng)原因：當(dāng)年不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出決算總計(jì)2099.77萬元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)2099.77萬元。與上年決算相比，增加14.45萬元，增長(zhǎng)0.69%，變動(dòng)原因：屬正常波動(dòng)范圍內(nèi)。外辦部門2022年度工資福利支出較上年增加的主要原因是外辦本級(jí)及所屬三家事業(yè)單位2022年初基本工資和績(jī)效工資調(diào)增，并補(bǔ)發(fā)了2021年度調(diào)增工資，經(jīng)費(fèi)支出較上年有小幅增加。

2.結(jié)余分配0.00萬元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。與上年決算相比，減少3.49萬元，減少100.00%，變動(dòng)原因：當(dāng)年不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2022年度本年收入決算合計(jì)2099.77萬元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2099.77萬元，占100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬元，占0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2022年度本年支出決算合計(jì)2099.77萬元，其中：

本年基本支出1745.66萬元，占83.14%；

本年項(xiàng)目支出354.11萬元，占16.86%；

本年上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)2099.77萬元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少62.08萬元，減少2.87%，變動(dòng)原因：年度中追加4次人員經(jīng)費(fèi)、收回國(guó)庫(kù)2筆盤活資金；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加13.53萬元，增長(zhǎng)0.65%，變動(dòng)原因：外辦本級(jí)及所屬三家事業(yè)單位2022年初基本工資和績(jī)效工資調(diào)增，并補(bǔ)發(fā)了2021年度調(diào)增工資，經(jīng)費(fèi)支出較上年有小幅增加。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2099.77萬元。與年初預(yù)算2161.85萬元相比，完成年初預(yù)算的97.13%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為1857.39萬元，與年初預(yù)算相比減少198.65萬元。其中：

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算939.75萬元，支出決算997.67萬元，完成年初預(yù)算的106.16%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：外辦本級(jí)及所屬三家事業(yè)單位2022年初基本工資和績(jī)效工資調(diào)增，并補(bǔ)發(fā)了2021年度調(diào)增工資，經(jīng)費(fèi)支出較上年有小幅增加。

2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算651.08萬元，支出決算340.11萬元，完成年初預(yù)算的52.24%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：對(duì)外交往工作受疫情影響未能如期開展，與之相關(guān)的對(duì)外交往項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較往年偏底。

3．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算465.21萬元，支出決算519.61萬元，完成年初預(yù)算的111.69%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年度中追加經(jīng)費(fèi)及上繳國(guó)庫(kù)2筆盤活資金。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為178.54萬元，與年初預(yù)算相比增加100.7萬元。其中：

1．人力資源和就業(yè)支出（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）。年初預(yù)算14萬元，支出決算14萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：差異較小，執(zhí)行率較高。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬元，支出決算59.70萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加經(jīng)費(fèi)。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.4萬元，支出決算19.70萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加經(jīng)費(fèi)。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算17.47萬元，支出決算19.06萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加經(jīng)費(fèi)。

5．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算40.97萬元，支出決算39.16萬元，完成年初預(yù)算的95.56%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：差異較小，執(zhí)行率較高。

6.撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬元，支出決算26.92萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：自然減員，追加經(jīng)費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為24.93萬元，與年初預(yù)算相比增加10.60萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算4.65萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加經(jīng)費(fèi)。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算7.95萬元，支出決算7.95萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：差異較小，執(zhí)行率較高。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.39萬元，支出決算12.09萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加經(jīng)費(fèi)。

 4. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算0.25萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加經(jīng)費(fèi)。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為38.89萬元，與年初預(yù)算相比增加25.26萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算13.63萬元，支出決算38.89萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1745.66萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1604.62萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)141.04萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算354.11萬元，其中：

（一）工資福利支出14.00萬元。主要包括：獎(jiǎng)金等。

（二）商品和服務(wù)支出305.19萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算144.52萬元，支出決算27.35萬元，完成預(yù)算的18.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算38.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算52.52萬元，支出決算24.41萬元，完成預(yù)算的46.47%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算54.00萬元，支出決算2.94萬元，完成預(yù)算的5.44%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：對(duì)外交往工作受疫情影響未能如期開展，與之相關(guān)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出較往年偏底。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出27.35萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.41萬元，占89.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.94萬元，占10.75%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：無變動(dòng)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.41萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出13.28萬元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車1輛，開支內(nèi)容：購(gòu)置1臺(tái)公務(wù)用車。與上年決算相比，增加13.28萬元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置1臺(tái)公務(wù)用車。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.13萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為3輛。與上年決算相比，減少1.94萬元，減少14.83%，變動(dòng)原因：受疫情影響部分線下業(yè)務(wù)未能開展，相關(guān)經(jīng)費(fèi)未支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.94萬元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.94萬元，接待9批次，81人次，開支內(nèi)容：外事接待經(jīng)費(fèi)；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：未開支。與上年決算相比，減少9.69萬元，減少76.72%，變動(dòng)原因：受此因素影響來訪團(tuán)組減少，經(jīng)費(fèi)支出減少。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2022年度政府性基金支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目11個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目11個(gè)，完成項(xiàng)目11個(gè)，項(xiàng)目支出總金額354.11萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，本年財(cái)政撥款金額354.11萬元，本年其他資金0.00萬元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算141.04萬元。比上年決算相比，減少2.89萬元，減少2.01%，變動(dòng)原因：受疫情影響經(jīng)費(fèi)支出有所減少。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門2022年度政府采購(gòu)支出總額49.76萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出49.76萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.85萬元，占政府采購(gòu)支出總額的37.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.85萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出合同金額的0.00%。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車1輛，其他用車1輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金354.11萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“外事業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)”、“草原英才項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”等9個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出354.11萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，以上項(xiàng)目能夠按照年初確定的任務(wù)開展工作，較好完成年度總體目標(biāo)。受疫情影響，來訪外賓大幅減少，出訪任務(wù)大幅減少，來訪和出訪任務(wù)未達(dá)到預(yù)期。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室（本級(jí)）單位2022年度在決算中反映9個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果，其中有三個(gè)項(xiàng)目涉密。

1. “外事業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分82.22分。全年預(yù)算數(shù)為271萬元，執(zhí)行數(shù)為43.89萬元，完成預(yù)算的16.20%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：較好地完成了接待應(yīng)邀來我區(qū)訪問的國(guó)外和港澳地區(qū)重要和高規(guī)格代表團(tuán)工作和其他日常性外事業(yè)務(wù)工作。資金全部用于外事業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金支出合理，支出控制在預(yù)算內(nèi)，年度目標(biāo)基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受疫情影響，來訪外賓大幅減少，出訪任務(wù)大幅減少，來訪和出訪任務(wù)未達(dá)到預(yù)期。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)來訪和出訪任務(wù)及時(shí)調(diào)整預(yù)算，進(jìn)一步增加預(yù)算執(zhí)行。

2. “草原英才” 項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分94分。全年預(yù)算數(shù)為14萬元，執(zhí)行數(shù)為14萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金支出合理，支出控制在預(yù)算內(nèi)，年度目標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)工作任務(wù)及時(shí)調(diào)整預(yù)算，進(jìn)一步增加預(yù)算執(zhí)行。

3.“設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分96.73分。全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為35.74萬元，完成預(yù)算的71.48%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：資金全部用于辦公設(shè)備購(gòu)置，項(xiàng)目資金支出合理，支出控制在預(yù)算內(nèi)，年度目標(biāo)基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)工作任務(wù)及時(shí)調(diào)整預(yù)算，進(jìn)一步增加預(yù)算執(zhí)行。

4.“領(lǐng)館業(yè)務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分96.53分。全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為76.23萬元，完成預(yù)算的95.29%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：較好地完成了蒙古國(guó)駐呼和浩特總領(lǐng)事館警衛(wèi)部隊(duì)營(yíng)房使用和維護(hù)、部隊(duì)生活保障和執(zhí)勤設(shè)施的經(jīng)費(fèi)及日常設(shè)備維護(hù)，確保警衛(wèi)中隊(duì)完成擔(dān)負(fù)領(lǐng)館絕對(duì)安全的警衛(wèi)任務(wù)等工作。項(xiàng)目資金支出合理，支出控制在預(yù)算內(nèi)，年度目標(biāo)基本完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)工作任務(wù)及時(shí)調(diào)整預(yù)算，進(jìn)一步增加預(yù)算執(zhí)行。

5. 證照簽證服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分93.81分。全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為54.5萬元，完成預(yù)算的68.13%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年較好地完成了保障因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件、硬件正常運(yùn)轉(zhuǎn)、為因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)工作提供支撐，完成線路租用費(fèi)用，確?？瞻鬃o(hù)照足額以保障因公出國(guó)（境）工作的順利進(jìn)行，更換備件、防火墻，確保制證機(jī)房設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障智能護(hù)照柜正常運(yùn)轉(zhuǎn)等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)工作任務(wù)及時(shí)調(diào)整預(yù)算，進(jìn)一步增加預(yù)算執(zhí)行。

（三）部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以“證照簽證服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為93.81分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，等級(jí)為A。 資金全部用于證照簽證服務(wù)費(fèi)。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。 

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：莊雨薇        聯(lián)系電話：0471-4824319

第五部分 2022年度部門決算表

詳見附件。

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府外事辦公室公開表

重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告